Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:



Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
2018071 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov-ročná kontrola EPS ZETTLER máj/2018. Soles, s.r.o.
2018048 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov-ročná kontrola EPS ZETTLER marec, apríl/2018. Soles, s.r.o.
2018028 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov-ročná kontrola EPS ZETTLER 2/2018. Soles, s.r.o.
3611601572 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov: vernostná licencia ESET. AutoCont SK a.s.
27-183-039 GR ZVJS Faktúra Úhrada odborného seminára pre VRT. JUMA
80010167-3 ÚVV Bratislava Faktúra Úhrada poistného Generali Slovensko
GR/511/9050469898/80010167-3 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra Úhrada poistného na služ. mot. vozidlo Generali Slovensko
ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra Úhrada predpísaného poistného PZP Generali Slovensko
82018005 GR ZVJS Faktúra Úhrada predplatného za časopis "Československá psychológie" na rok 2018. ADI SERVIS s.r.o. Praha
9050468898 ÚVV Bratislava Faktúra Úhrada PZP 2012 Generali Slovensko
42775242029 GR ZVJS Faktúra Úhrada servisného poplatku Satelitná televízia Skylink
42775242052 GR ZVJS Faktúra Úhrada servisného poplatku. Satelitná televízia Skylink
42775242011 GR ZVJS Faktúra Úhrada servisného poplatku. Satelitná televízia Skylink
42775242003 GR ZVJS Faktúra Úhrada servisného poplatku. Satelitná televízia Skylink
42775242029 GR ZVJS Faktúra Úhrada servisného poplatku. Satelitná televízia Skylink
42775242052 GR ZVJS Faktúra Úhrada servisného poplatku. Satelitná televízia Skylink
4277 524 2003. GR ZVJS Faktúra Úhrada servisného poplatku. Satelitná televízia Skylink
4277 524 2011 GR ZVJS Faktúra Úhrada servisného poplatku. Satelitná televízia Skylink
42775242029 GR ZVJS Faktúra Úhrada servisného poplatku. Satelitná televízia Skylink
42775242052 GR ZVJS Faktúra Úhrada servisného poplatku. Satelitná televízia Skylink
42775242011 GR ZVJS Faktúra Úhrada servisného poplatku. Satelitná televízia Skylink
42775242003 GR ZVJS Faktúra Úhrada servisného poplatku. Satelitná televízia Skylink
2775242003 GR ZVJS Faktúra Úhrada servisného poplatku. Satelitná televízia Skylink
2775242011 GR ZVJS Faktúra Úhrada servisného poplatku. Satelitná televízia Skylink
2775242052 GR ZVJS Faktúra Úhrada servisného poplatku. Satelitná televízia Skylink
2775242029 GR ZVJS Faktúra Úhrada servisného poplatku. Satelitná televízia Skylink
6130213172 ÚVV Bratislava Faktúra úhrada služieb 1.3.2013-31.3.2013 Slovanet, a.s.
4748917011 ÚVV Bratislava Faktúra úhrada služieb 1.3.2013-31.3.2013 Slovak Telekom, a.s.
201700900 GR ZVJS Faktúra Úhrada špeciálneho materiálu-Detekčné zrkadlo bez osvetlenia DM-160, detekčné zrkadlo M-3 k teleskopickému obušku. AFG SECURITY-CORPORATION s.r.o.
201700899 GR ZVJS Faktúra Úhrada špeciálneho materiálu-Paralyzér Power 200 AFG SECURITY-CORPORATION s.r.o.