Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:



Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
9796954942 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
4791167588 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
1787438619 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
4789299932 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
2790234335 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
2776252166 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
5780960173 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
0780047747 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
5778152302 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
1779138312 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
7783721300 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
9784650155 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
0785577470 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
2782796647 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ŠG. T-COM
7797936727 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ŠG. T-COM
6795977992 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ŠG. T-COM
1795002154 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ŠG. T-COM
4793067710 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ŠG. T-COM
0794032463 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ŠG. T-COM
2792114415 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ŠG. T-COM
0788368662 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ŠG. T-COM
2772465490 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ŠG. T-COM
0766756997 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ubytovňa MD + GR ZVJS. T-COM
3765813670 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ubytovňa MD + GR ZVJS. T-COM
6763699109 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ubytovňa MD + GR ZVJS. T-COM
0764839201 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ubytovňa MD + GR ZVJS. T-COM
6760680458 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ubytovňa MD + GR ZVJS. T-COM
0761681693 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ubytovňa MD + GR ZVJS. T-COM
5758696314 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ubytovňa MD + GR ZVJS. T-COM
0759687190 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ubytovňa MD + GR ZVJS. T-COM