Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:



Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
20180324 GR ZVJS Faktúra Úhrada -podtlač športového materiálu číslami a slovenským znakmi. DEMI šport plus s.r.o.
1811050006 GR ZVJS Faktúra Úhrada -Tréningové nesmrtiace náboje Simunition kal. 9mm CQT PYRA s. r. o.
6010247 GR ZVJS Faktúra Úhrada časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti 1-4/2016 V OBZOR
20140254 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra úhrada fa. pevná linka 03/2014 Slovak Telekom, a.s.
20140253 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra úhrada fa. výmena akumulátora GiTy - Slovensko, a.s.
201802017 GR ZVJS Faktúra Úhrada faktúry za školenie k problematike verejného obstarávania. GaF, s.r.o.
S382406876 GR ZVJS Faktúra Úhrada faktúry- Podložka pod nohy. Manutan Slovakia s.r.o.
93751116 ÚVV Bratislava Faktúra úhrada firemných kariet Diners Club CS-
FS18105 GR ZVJS Faktúra Úhrada jarnej polročnej deratizácie v areáloch a objektoch Generálneho riaditeľstva ZVJS Bábolna Bio Slovakia
2000188325 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov - odber tepla za december 2017 - Šagátova Bratislavská teplárenská a.s.
2000192413 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov - odber tepla za Február 2018 - Šagátova Bratislavská teplárenská a.s.
2000190192 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov - odber tepla za Január 2018 - Šagátova Bratislavská teplárenská a.s.
2000195286 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov - odber tepla za Marec 2018 - Šagátova Bratislavská teplárenská, a.s.
2000186542 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov - odber tepla za november 2017 - Šagátova Bratislavská teplárenská a.s.
20000182798 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov - odber tepla za september 2017 - Šagátova Bratislavská teplárenská a.s.
3418003922 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov miestny poplatok komunálne odpady za obdobie rok 2018 MD + Šagátova. Hlavné mesto SR Bratislava
3181013 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za 2 spiatočné letenky z Viedne do Varšavy s batožinou do podpalubia: dňa 28.-30.06.2018-D.Gubáňová,M.Ivan. REDI TOUR, s. r. o.
17010233 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za kúpeľnú starostlivosť v termíne 06.11.2017- 27.11.2017. PAXTRAVEL, s.r.o.
17010203 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za kúpeľnú starostlivosť za mesiac september 2017. PAXTRAVEL, s.r.o.
3181474 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za spiatočnú letenku z Viedne doToulouse s prestupom v Frankfurte let. č. LH1239, LH1098 dňa 15.10. 2018 a let. č. LH1097, LH6346 dňa 17.10. 2018. REDI TOUR, s. r. o.
2017150 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za 1/4 ročnú kontrolu EPS ZETTLER - za november 2017. Soles, s.r.o.
2018410553 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za aktualizačnú odbornú prípravu revíznych technikov vyhradených technických zariadení. Technická inšpekcia a.s.
201723 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za dodanie návrhu projektu organizácie dopravy počas výstavby pre realizáciu štyroch kanalizačných prípojok na Šoltésovej ulici v BA v rámci stavby "Rekonštrukcia ÚVV BA" Ing. Jaroslav Mešťaník - PODICO
18122 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za dopravu na trase Bratislava - Bojnice a späť dňa 26.5.2018. DOMINIQ s.r.o.
851 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za kancelársky nábytok-Vešiakový panel. ÚVTOS Želiezovce
852 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za kancelársky nábytok- skriňa s drezom, skriňa policová, skriňa 18-zásuvková. ÚVTOS Želiezovce
853 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za kancelársky nábytok-police drevené. ÚVTOS Želiezovce
826 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za kancelársky nábytok. ÚVTOS Želiezovce
825 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za kancelársky nábytok. ÚVTOS Želiezovce
1170 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za kancelársky nábytok. ÚVTOS Želiezovce