Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:



Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
744/2011 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra uhorky ÚVTOS Želiezovce
740/2011 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra uhorky ÚVTOS Želiezovce
699 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra uhorky ÚVTOS Želiezovce
701 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra uhorky ÚVTOS Želiezovce
700 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra uhorky ÚVTOS Želiezovce
805/2011 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra uhorky ÚVTOS Želiezovce
809/2011 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra uhorky ÚVTOS Želiezovce
808/2011 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra uhorky ÚVTOS Želiezovce
804/2011 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra uhorky ÚVTOS Želiezovce
841/2014 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra uhorky + kapusta Bohuš Šesták - Veľkosklad
700/2014 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Uhorky + pór VEZOPAX
808 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra uhorky BBKR ÚVTOS Želiezovce
800/2012 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Uhorky nakladačky ÚVTOS Želiezovce
742 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Uhorky nakladačky 200 kg ÚVTOS Želiezovce
725/2012 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Uhorky nakladačky 250 kg ÚVTOS Želiezovce
650/2013 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Uhorky nakladané 4 lit. - 70 ks ATC-JR, s.r.o.
5294033687 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra uhorky steril. RYBA Košice spol. s r.o.
3101368 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhorky sterilizovabé,červená repa,ocot,mleté čierne korenie,šlahačka DEMIFOOD spol.s.r.o.
1018/2014 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Uhorky sterilizované 3500 g - 140 ks Šesták Bohuš - veľkosklad
6180566916 GR ZVJS Faktúra Úhrada paušálneho poplatoku za podporu hardveru a softveru Cisco IP telefonie-10/2018 Slovanet, a.s.
1183030017 GR ZVJS Faktúra Úhrada paušálneho poplatoku za podporu hardveru a softveru Cisco IP telefonie-3/2018 Slovanet, a.s.
6180219995 GR ZVJS Faktúra Úhrada paušálneho poplatoku za podporu hardveru a softveru Cisco IP telefonie-4/2018 Slovanet, a.s.
6180277861 GR ZVJS Faktúra Úhrada paušálneho poplatoku za podporu hardveru a softveru Cisco IP telefonie-5/2018 Slovanet, a.s.
6180335419 GR ZVJS Faktúra Úhrada paušálneho poplatoku za podporu hardveru a softveru Cisco IP telefonie-6/2018 Slovanet, a.s.
6180394447 GR ZVJS Faktúra Úhrada paušálneho poplatoku za podporu hardveru a softveru Cisco IP telefonie-7/2018 Slovanet, a.s.
6180451447 GR ZVJS Faktúra Úhrada paušálneho poplatoku za podporu hardveru a softveru Cisco IP telefonie-8/2018 Slovanet, a.s.
9377/0111 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra Úhrada transakcie firemných kariet Diners Club DINERS Club
1860280 GR ZVJS Faktúra Úhrada - Autonómny vzduchový dýchací prístroj s pretlakom. Dräger
PFSTP1860290 GR ZVJS Faktúra Úhrada - Hygienický náustok Clasic 7410/7510 k alkotestu Dräger. Dräger
186000025 GR ZVJS Faktúra Úhrada - obehové čerpadlo pre potreby Ubytovacieho zariadenia Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, Mlynská dolina č. 51 MAXTRA CONTROL, s.r.o.