Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:



Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
201840117 ÚVV Bratislava Faktúra 1/4 ročná prehliadka sekciových a navíj.brán Jolly Joker, a.s.
20140374 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra 1/4ročná kontrola EPS SAK plus, s.r.o.
1502046 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra 1/4ročná kontrola EPS SAK plus, s.r.o.
1505056 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra 1/4ročná kontrola EPS SAK plus, s.r.o.
12200305 GR ZVJS Faktúra 10 ks diskov pre diskové pole QNAP SMART Computer, s.r.o
fa č.20140241 Milan Dohňanský Faktúra 10,50 ÚVTOS Dubnica nad Váhom
FV 12530 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra 100 % bavlna plachtovina Honeydew Korako plus s.r.o.
FV 13454 ÚVTOS Ružomberok Faktúra 100% bavlna Korako plus s.r.o.
180116 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra 100% bavlna f.šedá Korako plus s.r.o.
FV11111 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra 100%-ná ba tkanina - keper biely Korako plus s.r.o.
FAV150105 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra 100%-ná bavlnená priadza čierna Elastex
FAV150123 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra 100%-ná bavlnená priadza tenšia,hrubšia, farba khaki Elastex
54/2012 ÚVV Žilina Faktúra 103,53 ÚVTOS Želiezovce
180161 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra 104,16 BKL ELEKTRO
2016086 ÚVTOS pre mlad. Sučany Faktúra 1056 Javisková technika
1920214297 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra 10ks mobilné telefóny NOKIA 230 Orange Slovensko, a.s.
110467 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra 10ks špagát POP - 5kg Anna Szilagyiová - ANIS
736(1827073196) ÚVTOS a ÚVV Ilava Faktúra 1106,01 PEZA a.s.
2012/02623 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra 112,80 € Jozef Čmehýl D-O-S
180121 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra 114,22 Mabia
20180040 Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Faktúra 116,02 Rolf - x s.r.o.
140006 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra 1184,06 GLOBUS spol. s r.o.
1808(8126134577) ÚVTOS a ÚVV Ilava Faktúra 1216.90 PENAM SLOVAKIA , a.s.
180007 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra 124 vrece prop. 245 ks Pekáreň LOPEJ
1215(20140144) ÚVTOS a ÚVV Ilava Faktúra 124.80 Ing. Branislav Horák -domáce potreby
1712036 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra 12ks reproduktory MK hlas, s.r.o.
F101613993 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra 12V žiarovky AUTOTECHNA Baránek
9001111585 Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Faktúra 13,50 Slovenská pošta, a.s.
13016 ÚVTOS Želiezovce Faktúra 13016 ŠPORT PLUS
145158 ÚVTOS Želiezovce Faktúra 1312,61 ASANÁCIA, s.r.o.